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CIG |
OGGETTO |
AGGIUDICATARIO |
IMPORTO AGGIUDICAZIONE |
ANNO RIFERIMENTO |
Dettaglio
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ZC611725E3 |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE SENICI ALIDA. |
SENICI ALIDA DITTA INDIVIDUALE |
1380,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z0B1144237 |
BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
DIAFRAMMA S.R.L. |
672,50 €
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2014 |
Dettaglio
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ZFA10D66E2 |
PRESA D'ATTO DI CESSIONE DA RAMO DI AZIENDA DI T&T SPA A "M.T. - MAGGIOLI TRIBUTI SPA" SUBENTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA. |
M.T. MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. |
3695,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z3612886AE |
DOTAZIONI DI SICUREZZA PER OPERA (VESTIARIO) |
L'ANTINFORTUNISTICA |
4282,80 €
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2015 |
Dettaglio
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Z2D12BD266 |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI ANNO 2015 |
ENI SPA |
4098,36 €
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2015 |
Dettaglio
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Z210D34F79 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 2014-2015. AFFIDAMANTO MAGGIORI PRESTAZIONI. |
DE LIBERALI IMPIANTI |
9000,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZA010E7E92 |
MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 29014-2015. AFFIDAMENTO MAGGIORI PRESTAZIONI ALLA DITTA MEZZALIRA MAURIZIO. |
MEZZALIRA MAURIZIO |
15000,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZEA105E105 |
MATERIALE DI FERRAMENTA |
CAREGNATO DECIMO BRUNO |
1352,46 €
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2014 |
Dettaglio
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Z6B10521EB |
MATERIALE DI FERRAMENTA |
VA FERRAMENTA 3 |
1352,46 €
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2014 |
Dettaglio
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Z76105DF00 |
MATERIALE DI FERRAMENTA |
STANDARD |
1352,46 €
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2014 |
Dettaglio
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Z1D12B3718 |
MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO E GESTIONE PATRIMONIO. ANNO 2015 |
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570,00 €
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2015 |
Dettaglio
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Z9212B288C |
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO FORMEL SRL DI 5 GIORNATE FORMATIVE |
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1000,00 €
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2015 |
Dettaglio
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Z03129DCD8 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LAVABIANCHERIA PER ASILO NIDO |
MR SERVICE SRL |
576,45 €
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2014 |
Dettaglio
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ZBE1288DEC |
FORNITURA SALE ESSICATO PER DISGELO STRADALE |
ASPEX SPA |
2500,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZA41288AD6 |
FORNITURA MAGNESIO DI CLORURRO PER DISGELO STRADALE |
MIDA SAS DI MINGARINID SRL |
2800,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z1C127A7F8 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
FONDERIA F.LLI VELO SRL |
517,50 €
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2014 |
Dettaglio
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Z260D36D41 |
MAGGIORI PRESTAZIONE MANUTENZIONE RETI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E DI FOGNATURA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
GIRARDIN SERVIZI SRL |
1229,51 €
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2014 |
Dettaglio
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ZEA12738D0 |
ACQUISTO STAMPANTE EPSON WF-7110DTW |
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188,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z65125D35F |
ACQUISTO PLOTTER |
ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA |
1579,75 €
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2014 |
Dettaglio
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Z8710D10FB |
FONITURA PROTEZIONI ANTITRAUMA SU MISUIRA PER I PILASTRI DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON". |
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2170,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z000D5E538 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE E NUOVO MODULO DI GESTIONE ANAGRAFICHE CONCESSIONARI DEL PROGRAMMA "EXEDRA" ALLA DITTA WINSORG DI FRANCESCO BURLANDO DI SPINEA. ANNO 2014. |
WINSORG DI BURLANDO |
460,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z030D2DB89 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE BILANCIA WEDO 5000. ANNO 2014. |
FRANCOPOST S.R.L. |
161,20 €
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2014 |
Dettaglio
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Z1C0D2DB69 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. ANNO 2014. |
FRANCOPOST S.R.L. |
444,12 €
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2014 |
Dettaglio
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Z150D2DB7C |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURA DI PROTOCOLLO. ANNO 2014. |
ALDER S.R.L. |
854,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZDE1226B03 |
IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI AD INTERNET "P3@VENETI" |
PROFESSIONAL IT SRL CON SOCIO UNICO |
9988,14 €
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2014 |
Dettaglio
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Z35114DEA5 |
FORNITURA TABELLONI SEGNAPUNTI AD USO DLLE SOCIETà SPORTIVE |
NUOVA RADAR COOP. |
,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZE110C77C6 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SW ANUTEL PER PERSONALIZZAZIONE CALCOLO IMU SUL SITO ISTITUZIONALE. |
ANUTEL |
818,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZF5114D3A5 |
OPERAZIONI ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE E CRERMAZIONE DA ESEGUIRE NEI CIMITERI COMUNALI |
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27650,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z6610C0F0C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI. |
INFOCOPY SRL |
6309,73 €
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2014 |
Dettaglio
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Z640F43DF4 |
BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTI COORDINATI IN RETE PD1. ANNO 2014. INTEGRAZIONE. |
LEGGERE S.R.L. |
2000,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z7E0E29819 |
BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTI COORDINATI IN RETE PD1. ANNO 2014. INTEGRAZIONE |
IBS.IT |
500,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z071081535 |
ADESIONE PROGETTO "LE CITTA' INVISIBILI" 2014/15. IMPEGNO DI SPESA |
MARNI, HOLLY & PARTNERS |
976,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z720E297CE |
BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTI COORDINATI IN RETE PD1. ANNO 2014. INTEGRAZIONE |
LEGGERE S.R.L. |
150,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z72108D7BF |
BIBLIOTECA COMUNALE. IV° TORNEO DI LETTURA. IMPEGNO DI SPESA. |
CENTRO UFFICIO DI RINALDO DARIO |
60,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z640F43DF4 |
BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTI COORDINATI IN RETE PD 1. ANNO 2014. INTEGRAZIONE. |
LEGGERE S.R.L. |
500,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z8E0F8249B |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE FIREWALL WATCHGUARD X55E-W - CASA DELLE ASSOCIAZIONI. |
PROFESSIONAL IT S.R.L. |
475,80 €
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2014 |
Dettaglio
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Z570F66B47 |
RETE BIBLIOTECARIA PD 1 - SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA. ANTICIPO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
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260,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZD60EDD014 |
ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI UFFICIALI - ANNO 2014 |
AZ. AGR. RIZZO RENZO FLORICOLTURA |
372,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZCB0E8E522 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS ANNI 2014 E 2015. |
PROFESSIONAL IT S.R.L. |
2086,20 €
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2014 |
Dettaglio
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Z3F0E7EAA3 |
POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CONVENZIONE SPECIALE CATASTALE. |
MAG JLT S.P.A. |
350,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z430E63D4A |
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ASILO NIDO. |
AMBIENTESCUOLA S.R.L. |
530,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z7E0E29819 |
ACQUISTI COORDINATI IN RETE PD1. ANNO 2014. |
IBS.IT |
200,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z720E297CE |
ACQUISTI COORDINATI IN RETE PD1. ANNO 2014. |
LEGGERE SRL |
1000,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z660D94412 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE FIREBOX X20E LIVESECURITY E WEBBLOCKER - ANNO 2014 |
SINAPSI S.R.L. |
427,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z430D52961 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SW ANUTEL PER PERSONALIZZAZIONE CALCOLO IMU SU SITO ISTITUZIONALE |
A.N.U.T.E.L. |
183,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZC810DBB74 |
PROGETTO GATTACICOGNA. IMPEGNO DI SPESA MATERIALE INFORMATIVO. |
FUTURAMA SNC |
140,00 €
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2014 |
Dettaglio
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ZE410E7F40 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO INVERNATE 2014-2017 |
F.LLI RANZATO |
9690,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z18884DDB1 |
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DUVRI DEL POLIFUNZIONALE PRESSO SCUOLA L. BELLUDI |
ESSE.TI.ESSE. SRL |
350,00 €
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2014 |
Dettaglio
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Z1A112A97B |
ACQUISTO CARTELLINE BIANCHE INTESTATE E TIMBRI PER L'UFFICIO TRIBUTI |
PG SOFTWORKS' DI PIERGIORGIO CAPUZZO |
386,00 €
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2014 |
Dettaglio
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SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE. |
ETRA SPA |
4092,89 €
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2014 |
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