Pagina 19/26 - Sono stati trovati 1282 risultati.
|
|
|
CIG |
OGGETTO |
AGGIUDICATARIO |
IMPORTO AGGIUDICAZIONE |
ANNO RIFERIMENTO |
Dettaglio
|
ZE015E4942 |
FORNITURA DISERBANTE ROUNDUP BIOFLOW |
F.LLI CELESIA |
1042,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZC3163B69C |
ACQUISTO FORMULA BOOK IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE |
MYO SRL |
52,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z4115CCC24 |
FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COM.LI PERIODO 02/10/2015-01/10/2016 |
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. |
1958,70 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z5715CCC30 |
FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI PERIODO 02/10/2015-01/10/2016 |
MIDA SRL |
6332,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZCB15CCC14 |
FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COM.LI PER IL PERIODO 02/10/2015-01/10/2016 |
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. |
1660,63 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZF9160E1E4 |
SERVIZIOO DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
TELECOM ITALIA |
1161,60 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZA915BF504 |
FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUCA BELLUDI |
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC |
1875,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZA71601D44 |
SERVIZIO DI PULIZIA E RIPARAZIONE/MANUTENZIONE TENDE SCUOLE |
LAVASECCO DIADEMA DI ROSIN DANIELA |
344,26 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z0915A535A |
SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI SEDE MUNICIPALE |
SAMIT GROUP SRL |
2640,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z74129A119 |
RETE BIBLIOTECARIA PD 1 - SALDO SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
JONATHAN COOP SOC |
3433,70 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z1315A06A1 |
ACQUISTO SIMULATORE D'IMPATTO NUOVO ISEE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI |
CLESIUS SRL |
1220,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z5215A5A48 |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16. |
LIBRERIA VETTORI |
18000,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZD715DA9F5 |
MANUTENZIONE SERVIZIO PULIZIA RETI ACQUE METEORICHE |
|
3480,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z9015B2D20 |
INCARICO REDAZIONE PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA E QUADRO ELETTRICO GENERALE DEL CAMPO DI RUGBY DI CARTURO |
VERDERI PIETRO |
3400,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z1115B2D36 |
INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA ILLUMINAZIONE ESTERNA E DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CARTURO |
BEATO STEFANO |
3000,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z4D1588A27 |
CONFERMA AFFIDAMENTO SISTEMA AGGANCIAMENTO RAPIDO PER TRATTORE AD USO OPERAI COMUNALI (DET. 73/2015) + NUOVO UIMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA |
BOSCHETTO SNC |
78,74 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z8015BDF2E |
FORNITURA ATTACCAPANNI |
MOBILFERRO SRL |
150,30 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z1B15A06D3 |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI |
VASTARREDO |
7382,05 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZE615B153E |
PROROGA DEL SERVIZIO DI PUòIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 31/08 - 31/10/2015 |
COOPERATIVA SOCIALE PERSONA |
6453,02 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z91159BCBD |
INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER RIPRISTINO VIE RIVE E RIVAZZE |
STUDIO ASSOCIATO GEODELTA |
988,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z2A1598E59 |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI II^ SEMESTRE 2015 |
ENI SPA |
4098,36 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z441587FE2 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO |
BELLETTI SRL |
2855,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZC015A9F26 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI |
MAGGIOLI S.P.A. |
200,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z0D158DAF3 |
MAGGIORI LAVORI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2014-2015 |
DE LIBERALI SNC |
6000,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z3D0E3828F |
MAGGIORI LAVORI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2014-2015 |
TERMOIDRAULICA FINATO SRL |
4500,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z4D1588A27 |
INSTALLAZIONE SISTEMA AGGANCIAMENTO RAPIDO ZAVORRA PER TTRATTORE OPERAI |
BOSCHETTO SNC |
480,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZF31542823 |
PROROGA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AL 31/08/2015 |
COOPERATIVA SOCIALE PERSONA |
3226,51 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZF013EF760 |
MAGGIORI FORNITURE FERRAMENTA 2015 |
CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC |
1700,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
6151780174 |
PULIZIA PISTA CICLABILE OSTIGLIA |
COOPERATIVA SOCIALE PERSONA |
6467,60 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZF1154A905 |
RIPARAZIONE CUCINA ASILO NIDO COMUNALE |
PACCAGNELLA SERVICE SRL |
133,80 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z0515519E5 |
INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER RISTRUTTURAZIONE PONTE PALLADIO. |
S.I.R. GEO SRL |
1500,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z4F154E15D |
INCARICO PROGETTAZIONE, DD.LL., CONTABILITà E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI RIPRISTINO VIE RIVE E RIVAZZE |
ZEN ING. GIULIANO |
5110,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z311534553 |
SPOSTAMENTO PALO ENEL VIA A. DA TREMIGNON |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
1032,67 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z081542596 |
REDAZIONE DUVRI INTEGRATIVO PER IMMOBILI UNIONE COMUNI |
ESSE.TI.ESSE. |
225,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z79153A149 |
FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI SCOTTEX PER UFFICI |
COLESCHI E C. |
420,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z541521DD5 |
INCARICO PRGETTAZIONE, DD.LL. E CONTABILITà RISTRUTTURAZIONE PONTE PALLADIO |
CAVALLIN RENATO |
23650,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZE21535D80 |
REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL NUOVO CENTRO CULTURALE IN PIAZZA IV NOVEMBRE |
SAUTER ITALIA SPA |
819,67 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z221508D12 |
INTERVENTO RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIOVISIVO E DI UN PC DELL'UFFICIO TECNICO |
PROFESSIONAL IT SRL |
180,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z8014F61DF |
FORNITURA MATERIALI DA CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI |
PALUAN PROFESSIONAÒ SRL |
360,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z1C1505878 |
INTERVENTI CANAL JET - PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE |
GIRARDIN SERVIZI SRL |
2880,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z401312C55 |
BIBLIOTECA COMUNALE: INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI COORDINATO IN RETE PD1 - ANNO 2015. FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO - RIVISTE - PUBBLICAZIONI. |
LEGGERE S.R.L. CON SOCIO UNICO - VIA GRUMELLO 57, 24100 BERGAMO (BG). NUMERO REA BG 299704. CAPITALE SOCIALE I.V. EURO 100.000. PEC: LEGGERESRL@LEGALMAIL.IT |
4710,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZE51312DAA |
BIBLIOTECA COMUNALE: INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI COORDINATO IN RETE PD1 - ANNO 2015. FORNITURA ONLINE DI MATERIALE MULTIMEDIALE. |
IBS.IT DI ASSAGO (MI): INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. - SEDE LEGALE: VIA GIUSEPPE VERDI N.8 - 20090 - ASSAGO MI. - REG. IMPRESE DI MILANO 12252360156N. - R.E.A. MILANO 1542508. |
1000,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
0000000000 |
ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" S.P.A. - RINNOVO DEL PREDETTO ENTRO LA SUA SCADENZA DEL 25.05.2015. |
"IL SOLE 24 ORE" S.P.A. SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE: VIA MONTE ROSA, 91 20149 MILANO TEL. 02/06 3022.1 WWW.GRUPPO24ORE.COM ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO R.E.A. N. 694938. C.F.: 00777910159 |
390,28 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z6414D879F |
ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE ALLA NORMATIVA SU COOKIE E PRIVACY. - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA NETECH ED IMPEGNO DI SPESA. |
NETECH SRL DI LONGARONE (BL) - AGENZIA PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI DIGITALI. - SEDE DI BELLUNO: Z.I. VILLANOVA 14, 32013 LONGARONE (BL). ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO N 84751. CAP. SOC. 71.428,58 EURO I.V. - CF: 00947150256. |
183,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZEE1508162 |
ACQUISTO BOLLETTINI C/C TOSAP PERSONALIZZATI PER L'UFFICIO TRIBUTI |
SHOP OFFICE |
190,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z0B151441A |
ABBONAMENTO AL GAZZETTINO PER L'ANNO 2015 - INTEGRAZIONE |
CED DIGITAL & SERVIZI SRL |
53,28 €
|
2015 |
Dettaglio
|
ZF7135C823 |
FORNITURA N. 8 ROTOLI CARTA PLOTTER 90 CM. |
LOEFF SYSTEM |
58,98 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z3414E02F8 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO PER L'ANNO 2015 |
IL GAZZETTINO SPA |
285,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
|
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE |
INTERAZIONE SRL |
90,00 €
|
2015 |
Dettaglio
|
Z8114D5983 |
FORNITURA IMPIANTO VIDEO ACUSTICO PER SALA CONSILIARE |
TECNOSOUND DI MIOLO LEONARDO |
4800,00 €
|
2015 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ->
|
|